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James@STCH
be871a8d40
Affected files: .obsidian/workspace Firmen/steinemann technology/Notes/Penta/Penta Übersicht.md
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#penta #steinemann
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# Penta Cheatsheet
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> Ich brauch doch keine Notizen!
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*- James*
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> Wo war das nochmal? Wie mach ich das nochmal? Welche Nummer hatte das?
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*- Auch James.... zuuu oft*
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## Penta Server
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### V8 Locations
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Steinemann: [chpm002](files//chpm002/BELEGE)
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### V9 Locations
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STCH: [CHERP011](files://cherp011\stch_ful\share\report\forms)
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STMY: [CHERP011](files://cherp011\stmy_ful\share\report\forms)
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SDPE: [CHERP011](files://cherp011\sdpe_ful\share\report\forms)
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## Belegnummern und deren Zugehörigkeit
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### STCH
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| Kenner | NR STCH | Name | Reportname Dutsch | Reportname Englisch | Testnummer STCH |
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|:------:|:-------:|:-------------------------------------------- |:---------------------:|:----------------------:|:---------------:|
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| AN | 1 | Angebot | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
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| AU | 2 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
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| | 2 | Rüstschein | stg_lbew_bew_d | stg_lbew_bew_gb | |
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| | 3 | Bestellung | stg_pbdr_be_d | stg_pbdr_be_gb | |
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| AR | 4 | Rechnung [Ausgangsrechnung] | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 21193894 |
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| | 7 | Versandanweisung [Rüstschein] | stg_pkbd_va_d | --- | |
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| | 8 | Storno Ausgangsrechnung | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | |
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| | 11 | Anzahlungsrechnung | stg_pkbd_ar_d.AA | stg_pkbd_ar_gb.AA.rpt | |
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| | 14 | Fertigungskarte | stg_pfak_karte | stg_pfak_karte | |
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| | 20 | Kundenauftrag | stg_pkbd_ka_d | --- | |
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| | 21 | Angebot (Proforma Rechnung) | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
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| | 23 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
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| | 24 | Auftragsbestätigung (KUNDENAUFTRAG ETL) | stg_pkbd_ra_d | --- | |
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| | 54 | Schlussrechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 55 | Gutschrift Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 56 | Schlussrechnung Maschinen (BTV) | stg_pkbd_arm_btv_d | stg_pkbd_arm_btv_gb | |
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| | 58 | Storno Rechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 59 | Storno Gutschrift Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 61 | Anzahlung Rechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 62 | Storno Anzahlung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
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| | 63 | Anzahlung Rechnung Maschinen (BTV) | stg_pkbd_arm_btv_d | stg_pkbd_arm_btv_gb | |
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| | 72 | Auftragsbestätigung [NETTO-AB] | netto_stg_pkbd_ab_d | netto_stg_pkbd_ab_gb | |
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| | 74 | Netto Rechnung | netto_stg_pkbd_ar_d | netto_stg_pkbd_ar_gb | |
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| AN | 91 | Angebot (Dragan mit Haupt und Unterposition) | stg_pkbd_ab_d_spezial | stg_pkbd_ab_gb_spezial | |
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### DPE
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| Kenner | NR DPE | Name | Reportname Dutsch | Reportname Englisch | Testnummer SDPE |
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|:------:|:------:|:----------------------------|:-----------------:|:-------------------:|:------------------:|
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| AN | 1 | Angebot | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 30318 D - 30073 GB |
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| AU | 2 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 30318 D - 30073 GB |
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| | 2 | Bestellung | stg_pbdr_be_d | stg_pbdr_be_gb | 300000001229 |
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| | 3 | Lieferschein | stg_pkbd_li_d | stg_pkbd_li_gb | 30000092 |
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| | 4 | Rechnung [Ausgangsrechnung] | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
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| | 5 | Gutschrift | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
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| | 8 | Storno Ausg angsrechnung | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
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| | 54 | Schlussrechnung Maschinen | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | 20300001 |
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| | 61 | Anzahlungsrechnung MS | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | 20300001 |
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## Fixes
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### UST FIX
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1. Erstellen des Commands
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`select 'K' "ZUORDNUNG K"`
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> 
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# Verknüpfen von puid
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3. PKRK mit PUID verknüpfen
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> pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_FOLGE_NR - FOLGE_NR
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> pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_NR - NUMMER
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> command.ZUORDNUNG_K - puid.ZUORDNUNG
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> 
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> 
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## Bankverbindung
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> Um die Bankverbindung zu fixen benutze folgenden Code in einem Feld:
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```Crystal
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stringvar account;
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stringvar bank;
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if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "GBP" then
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account := "SA30920AC" else
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if {?Pm-PKrK.WAEHRUNG} = "EUR" then
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account := "GL100533.1" else
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if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "USD" then
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|
account := "GL100533.2" else
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account := "L0030174.0";
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if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} in ["USD", "EUR", "CHF"] then
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bank := "UBS AG, CH-9001 St. Gallen" else
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bank := "Bank für Tirol und Vorarlberg AG, CH-9422 Staad";
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"Account no. " + account + " " + bank
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```
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## Abschlag (Rabatt) fix
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Wenn die Prozente vom Rabatt nicht richtig angezeigt werden sollte folgender Code verwendet werden:
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> Ja, es ist keine Meisterleistung, welche ich hier niedergeschrieben habe; aaaaaaber....
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Schlussendlich gillt, dass der initial string ENTWEDER als "5% Rabatt", "15% Rabatt", "100% Rabatt" ODER "SPEZIAL RABATTTEXT".
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Bedeutet, dass ich zuerst abfangen muss, ob ein Prozentzeichen in dem Text ist.
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Wenn Ja, behalte nur die ersten 3 Zeichen und lösche den rest. Danach ersetze alle % zeichen mit " ". und zu guter letzt ersetze " " mit "".
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```Crystal
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If InStr({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, "%") > 0 then
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REPLACE(REPLACE(LEFT({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, 3), "%", " "), " ", "")+"%"
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else
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{PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}
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```
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# Aufnahmedatum
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> Wird temporär als Bool3 gespeichert
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```crystal
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LEFT({PKVK.PKVKGLOBALCREATEINFO, 8})
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```
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# netto_stg_pkbd_ab_D/GB
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In Subreport teilefamilie,
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> Feld Übergabetellertext muss mit folgendem Code geändert werden.
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```crystal
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// Wenn kein Teilefamilientext vorhanden ist, wird der Text aus Feld
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// aus dem Feld Bezeichnung_1 der Kundenvorgangsposition verwendet
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WhilePrintingRecords;
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Shared stringVar PkvpBez1;
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stringVar Bez1 := "";
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select {?Sprache}
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case "GB":
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Bez1 := {PART.BEZEICHNUNG_1_AT1}
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default:
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Bez1 := {PART.BEZEICHNUNG_1};
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if Bez1 = "" then PkvpBez1 else Bez1
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```
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> Danach die Tabelle
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# Neuen Beleg erstellen
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Vertriebsbeleg NR erstellen
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Auftragsmanagement -> Vertrieb -> Tabellen -> Vertriebsbeleg
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>(Bei AN -> einen AN auswählen, grünes feld ausfüllen -> neu laden -> speichern)
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>Dann bei Belegkonfiguration den Beleg gleich wie oben beschrieben erstellen
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# Textbaustein 13
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> wenn TB13 vorhanden -> dann diesen andrucken, ansonsten {PZBF.BEZEICHNUNG_1}
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> {PZBF.BEZEICHNUNG_1}
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Zuerst muss im subreport zahlubngsbedingung der Parameter erstellt werden.
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Dann muss im MAIN report **PZBF** eingebunden werden. Diese *SOLLTE* sich (wenn crysstal brav ist...) selber mit **PKRK** verbinden.
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>Verknüpfe **PKRK.Sprache** mit **PZBF.Zahlungsbedingung_sprache**
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>Verknüpfe **PKRK.Zahlungsbedingung_KENNER** mit **PZBF.Zahlungsbedingung_KENNER**
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>
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Und jetzt der *Lustige* teil...
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Wir müssen das Feld **VON DER DATENBANK** *(Du kannst gerne lange bei den Reportfields suchen...)* mit dem Parameter verknüpfen.
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Crystal ist netterweise komplexer für das eigene Wohl, desshalb erklär ich es dir hier verknüpfungenPkrkPZBF
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1. In der box LINKS *Available Fields* muss das Feld **PZBF.BEZEICHNUNG_1** mit dem button in der mitte *">"* in das Feld RECHTS
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1. Dann klickt man auf das **PZBF.BEZEICHNUNG_1** Feld in der Box RECHTS.
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1. Hat man das geschafft, kann man in der BOX unten die Verbindung wählen.
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Hat man das alles geschafft, darf man sich als erstes selbst gratulieren, danach aber direkt ein neues Feld erstellen, in dem folgender Code steht:
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```Crystal
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if isnull({XDMT.TEXT}) then {?Zahlungsbedingungstext} else {XDMT.TEXT}
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```
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So und jetzt gönn dir nen Kaffee! (Ja, jedes mal wenn du das getan hast :))
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# TODO
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- [ ] [[30.06.2022#MGA]] |