generated from DNDs/dnd-template
197 lines
9.1 KiB
Markdown
197 lines
9.1 KiB
Markdown
# Penta Cheatsheet
|
|
|
|
> Ich brauch doch keine Notizen!
|
|
*- James*
|
|
|
|
> Wo war das nochmal? Wie mach ich das nochmal? Welche Nummer hatte das?
|
|
*- Auch James.... zuuu oft*
|
|
|
|
## Penta Server
|
|
|
|
### V8 Locations
|
|
|
|
Steinemann: [chpm002](files//chpm002/BELEGE)
|
|
|
|
### V9 Locations
|
|
|
|
STCH: [CHERP011](files://cherp011\stch_ful\share\report\forms)
|
|
STMY: [CHERP011](files://cherp011\stmy_ful\share\report\forms)
|
|
SDPE: [CHERP011](files://cherp011\sdpe_ful\share\report\forms)
|
|
|
|
## Belegnummern und deren Zugehörigkeit
|
|
|
|
### STCH
|
|
| Kenner | NR STCH | Name | Reportname Dutsch | Reportname Englisch | Testnummer STCH |
|
|
|:------:|:-------:|:----------------------------------------|:-------------------:|:---------------------:|:---------------:|
|
|
| AN | 1 | Angebot | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
|
|
| AU | 2 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
|
|
| | 2 | Rüstschein | stg_lbew_bew_d | stg_lbew_bew_gb | |
|
|
| | 3 | Bestellung | stg_pbdr_be_d | stg_pbdr_be_gb | |
|
|
| AR | 4 | Rechnung [Ausgangsrechnung] | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 21193894 |
|
|
| | 7 | Versandanweisung [Rüstschein] | stg_pkbd_va_d | --- | |
|
|
| | 8 | Storno Ausgangsrechnung | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | |
|
|
| | 11 | Anzahlungsrechnung | stg_pkbd_ar_d.AA | stg_pkbd_ar_gb.AA.rpt | |
|
|
| | 14 | Fertigungskarte | stg_pfak_karte | stg_pfak_karte | |
|
|
| | 20 | Kundenauftrag | stg_pkbd_ka_d | --- | |
|
|
| | 21 | Angebot (Proforma Rechnung) | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
|
|
| | 23 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 22198110 |
|
|
| | 24 | Auftragsbestätigung (KUNDENAUFTRAG ETL) | stg_pkbd_ra_d | --- | |
|
|
| | 54 | Schlussrechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 55 | Gutschrift Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 56 | Schlussrechnung Maschinen (BTV) | stg_pkbd_arm_btv_d | stg_pkbd_arm_btv_gb | |
|
|
| | 58 | Storno Rechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 59 | Storno Gutschrift Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 61 | Anzahlung Rechnung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 62 | Storno Anzahlung Maschinen (UBS) | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | |
|
|
| | 63 | Anzahlung Rechnung Maschinen (BTV) | stg_pkbd_arm_btv_d | stg_pkbd_arm_btv_gb | |
|
|
| | 72 | Auftragsbestätigung [NETTO-AB] | netto_stg_pkbd_ab_d | netto_stg_pkbd_ab_gb | |
|
|
| | 74 | Netto Rechnung | netto_stg_pkbd_ar_d | netto_stg_pkbd_ar_gb | |
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
### DPE
|
|
| Kenner | NR DPE | Name | Reportname Dutsch | Reportname Englisch | Testnummer SDPE |
|
|
|:------:|:------:|:----------------------------|:-----------------:|:-------------------:|:------------------:|
|
|
| AN | 1 | Angebot | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 30318 D - 30073 GB |
|
|
| AU | 2 | Auftragsbestätigung | stg_pkbd_ab_d | stg_pkbd_ab_gb | 30318 D - 30073 GB |
|
|
| | 2 | Bestellung | | | |
|
|
| | 3 | Lieferschein | stg_pkbd_li_d | stg_pkbd_li_gb | 30000092 |
|
|
| | 4 | Rechnung [Ausgangsrechnung] | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
|
|
| | 5 | Gutschrift | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
|
|
| | 8 | Storno Ausg angsrechnung | stg_pkbd_ar_d | stg_pkbd_ar_gb | 20300001 |
|
|
| | 54 | Schlussrechnung Maschinen | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | 20300001 |
|
|
| | 61 | Anzahlungsrechnung MS | stg_pkbd_arm_d | stg_pkbd_arm_gb | 20300001 |
|
|
|
|
|
|
## Fixes
|
|
|
|
|
|
### UST FIX
|
|
|
|
1. Erstellen des Commands
|
|
`select 'K' "ZUORDNUNG K"`
|
|
|
|
> 
|
|
|
|
4. Verknüpfen von puid
|
|
>
|
|
|
|
3. PKRK mit PUID verknüpfen
|
|
> pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_FOLGE_NR - FOLGE_NR
|
|
> pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_NR - NUMMER
|
|
> command.ZUORDNUNG_K - puid.ZUORDNUNG
|
|
> 
|
|
> 
|
|
|
|
## Bankverbindung
|
|
> Um die Bankverbindung zu fixen benutze folgenden Code in einem Feld:
|
|
|
|
```Crystal
|
|
stringvar account;
|
|
stringvar bank;
|
|
if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "GBP" then
|
|
account := "SA30920AC" else
|
|
if {?Pm-PKrK.WAEHRUNG} = "EUR" then
|
|
account := "GL100533.1" else
|
|
if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "USD" then
|
|
account := "GL100533.2" else
|
|
account := "L0030174.0";
|
|
|
|
if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} in ["USD", "EUR", "CHF"] then
|
|
bank := "UBS AG, CH-9001 St. Gallen" else
|
|
bank := "Bank für Tirol und Vorarlberg AG, CH-9422 Staad";
|
|
|
|
"Account no. " + account + " " + bank
|
|
```
|
|
|
|
## Abschlag (Rabatt) fix
|
|
Wenn die Prozente vom Rabatt nicht richtig angezeigt werden sollte folgender Code verwendet werden:
|
|
|
|
> Ja, es ist keine Meisterleistung, welche ich hier niedergeschrieben habe; aaaaaaber....
|
|
Schlussendlich gillt, dass der initial string ENTWEDER als "5% Rabatt", "15% Rabatt", "100% Rabatt" ODER "SPEZIAL RABATTTEXT".
|
|
Bedeutet, dass ich zuerst abfangen muss, ob ein Prozentzeichen in dem Text ist.
|
|
Wenn Ja, behalte nur die ersten 3 Zeichen und lösche den rest. Danach ersetze alle % zeichen mit " ". und zu guter letzt ersetze " " mit "".
|
|
|
|
```Crystal
|
|
If InStr({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, "%") > 0 then
|
|
REPLACE(REPLACE(LEFT({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, 3), "%", " "), " ", "")+"%"
|
|
else
|
|
{PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}
|
|
```
|
|
|
|
# Aufnahmedatum
|
|
> Wird temporär als Bool3 gespeichert
|
|
|
|
```crystal
|
|
LEFT({PKVK.PKVKGLOBALCREATEINFO, 8})
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# netto_stg_pkbd_ab_D/GB
|
|
In Subreport teilefamilie,
|
|
|
|
|
|
> Feld Übergabetellertext muss mit folgendem Code geändert werden.
|
|
|
|
```crystal
|
|
// Wenn kein Teilefamilientext vorhanden ist, wird der Text aus Feld
|
|
// aus dem Feld Bezeichnung_1 der Kundenvorgangsposition verwendet
|
|
WhilePrintingRecords;
|
|
Shared stringVar PkvpBez1;
|
|
stringVar Bez1 := "";
|
|
|
|
select {?Sprache}
|
|
case "GB":
|
|
Bez1 := {PART.BEZEICHNUNG_1_AT1}
|
|
default:
|
|
Bez1 := {PART.BEZEICHNUNG_1};
|
|
|
|
if Bez1 = "" then PkvpBez1 else Bez1
|
|
```
|
|
> Danach die Tabelle
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Neuen Beleg erstellen
|
|
Vertriebsbeleg NR erstellen
|
|
Auftragsmanagement -> Vertrieb -> Tabellen -> Vertriebsbeleg
|
|
|
|
>(Bei AN -> einen AN auswählen, grünes feld ausfüllen -> neu laden -> speichern)
|
|
|
|
>Dann bei Belegkonfiguration den Beleg gleich wie oben beschrieben erstellen
|
|
|
|
---
|
|
|
|
# Textbaustein 13
|
|
|
|
wenn TB13 vorhanden -> dann diesen andrucken, ansonsten {PZBF.BEZEICHNUNG_1}
|
|
{PZBF.BEZEICHNUNG_1}
|
|
|
|
Zuerst muss im subreport zahlubngsbedingung der Parameter erstellt werden.
|
|
|
|
|
|
Dann muss im MAIN report **PZBF** eingebunden werden. Diese *SOLLTE* sich (wenn crysstal brav ist...) selber mit **PKRK** verbinden.
|
|
>Verknüpfe **PKRK.Sprache** mit **PZBF.Zahlungsbedingung_sprache**
|
|
>Verknüpfe **PKRK.Zahlungsbedingung_KENNER** mit **PZBF.Zahlungsbedingung_KENNER**
|
|
>
|
|
|
|
Und jetzt der *Lustige* teil...
|
|
Wir müssen das Feld **VON DER DATENBANK** *(Du kannst gerne lange bei den Reportfields suchen...)* mit dem Parameter verknüpfen.
|
|
|
|
Crystal ist netterweise komplexer für das eigene Wohl, desshalb erklär ich es dir hier verknüpfungenPkrkPZBF
|
|
|
|
1. In der box LINKS *Available Fields* muss das Feld **PZBF.BEZEICHNUNG_1** mit dem button in der mitte *">"* in das Feld RECHTS
|
|
1. Dann klickt man auf das **PZBF.BEZEICHNUNG_1** Feld in der Box RECHTS.
|
|
1. Hat man das geschafft, kann man in der BOX unten die Verbindung wählen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Hat man das alles geschafft, darf man sich als erstes selbst gratulieren, danach aber direkt ein neues Feld erstellen, in dem folgender Code steht:
|
|
```Crystal
|
|
if isnull({XDMT.TEXT}) then {?Zahlungsbedingungstext} else {XDMT.TEXT}
|
|
```
|
|
|
|
So und jetzt gönn dir nen Kaffee! (Ja, jedes mal wenn du das getan hast :))
|
|
|
|
---
|