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#penta #steinemann

Penta Cheatsheet

Ich brauch doch keine Notizen! - James

Wo war das nochmal? Wie mach ich das nochmal? Welche Nummer hatte das? - Auch James.... zuuu oft

Penta Server

V8 Locations

Steinemann: chpm002

V9 Locations

STCH: CHERP011 STMY: CHERP011 SDPE: CHERP011

Belegnummern und deren Zugehörigkeit

STCH

Kenner	NR STCH	Name	Reportname Dutsch	Reportname Englisch	Testnummer STCH
AN	1	Angebot	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	22198110
AU	2	Auftragsbestätigung	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	22198110
	2	Rüstschein	stg_lbew_bew_d	stg_lbew_bew_gb
	3	Bestellung	stg_pbdr_be_d	stg_pbdr_be_gb
AR	4	Rechnung [Ausgangsrechnung]	stg_pkbd_ar_d	stg_pkbd_ar_gb	21193894
	7	Versandanweisung [Rüstschein]	stg_pkbd_va_d	---
	8	Storno Ausgangsrechnung	stg_pkbd_ar_d	stg_pkbd_ar_gb
	11	Anzahlungsrechnung	stg_pkbd_ar_d.AA	stg_pkbd_ar_gb.AA.rpt
	14	Fertigungskarte	stg_pfak_karte	stg_pfak_karte
	20	Kundenauftrag	stg_pkbd_ka_d	---
	21	Angebot (Proforma Rechnung)	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	22198110
	23	Auftragsbestätigung	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	22198110
	24	Auftragsbestätigung (KUNDENAUFTRAG ETL)	stg_pkbd_ra_d	---
	54	Schlussrechnung Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	55	Gutschrift Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	56	Schlussrechnung Maschinen (BTV)	stg_pkbd_arm_btv_d	stg_pkbd_arm_btv_gb
	58	Storno Rechnung Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	59	Storno Gutschrift Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	61	Anzahlung Rechnung Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	62	Storno Anzahlung Maschinen (UBS)	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb
	63	Anzahlung Rechnung Maschinen (BTV)	stg_pkbd_arm_btv_d	stg_pkbd_arm_btv_gb
	72	Auftragsbestätigung [NETTO-AB]	netto_stg_pkbd_ab_d	netto_stg_pkbd_ab_gb
	74	Netto Rechnung	netto_stg_pkbd_ar_d	netto_stg_pkbd_ar_gb

DPE

Kenner	NR DPE	Name	Reportname Dutsch	Reportname Englisch	Testnummer SDPE
AN	1	Angebot	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	30318 D - 30073 GB
AU	2	Auftragsbestätigung	stg_pkbd_ab_d	stg_pkbd_ab_gb	30318 D - 30073 GB
	2	Bestellung	stg_pbdr_be_d	stg_pbdr_be_gb	300000001229
	3	Lieferschein	stg_pkbd_li_d	stg_pkbd_li_gb	30000092
	4	Rechnung [Ausgangsrechnung]	stg_pkbd_ar_d	stg_pkbd_ar_gb	20300001
	5	Gutschrift	stg_pkbd_ar_d	stg_pkbd_ar_gb	20300001
	8	Storno Ausg angsrechnung	stg_pkbd_ar_d	stg_pkbd_ar_gb	20300001
	54	Schlussrechnung Maschinen	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb	20300001
	61	Anzahlungsrechnung MS	stg_pkbd_arm_d	stg_pkbd_arm_gb	20300001

Fixes

UST FIX

1. Erstellen des Commands select 'K' "ZUORDNUNG K"

   

Verknüpfen von puid

3. PKRK mit PUID verknüpfen

   pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_FOLGE_NR - FOLGE_NR pkvk.RECHNUNGS_ADRESS_NR - NUMMER command.ZUORDNUNG_K - puid.ZUORDNUNG

Bankverbindung

Um die Bankverbindung zu fixen benutze folgenden Code in einem Feld:

stringvar account;
stringvar bank;
if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "GBP" then
account := "SA30920AC" else
if {?Pm-PKrK.WAEHRUNG} = "EUR" then
account := "GL100533.1" else
if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} = "USD" then
account := "GL100533.2" else
account := "L0030174.0";

if {?Pm-PKRK.WAEHRUNG} in ["USD", "EUR", "CHF"] then
bank := "UBS AG, CH-9001 St. Gallen" else
bank := "Bank für Tirol und Vorarlberg AG, CH-9422 Staad";

"Account no. " + account + " " + bank

Abschlag (Rabatt) fix

Wenn die Prozente vom Rabatt nicht richtig angezeigt werden sollte folgender Code verwendet werden:

Ja, es ist keine Meisterleistung, welche ich hier niedergeschrieben habe; aaaaaaber.... Schlussendlich gillt, dass der initial string ENTWEDER als "5% Rabatt", "15% Rabatt", "100% Rabatt" ODER "SPEZIAL RABATTTEXT". Bedeutet, dass ich zuerst abfangen muss, ob ein Prozentzeichen in dem Text ist. Wenn Ja, behalte nur die ersten 3 Zeichen und lösche den rest. Danach ersetze alle % zeichen mit " ". und zu guter letzt ersetze " " mit "".

If InStr({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, "%") > 0 then
REPLACE(REPLACE(LEFT({PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}, 3), "%", " "), " ", "")+"%"
else
{PZAF.ZU_AB_SCHLAG_BENENNUNG}

Aufnahmedatum

Wird temporär als Bool3 gespeichert

LEFT({PKVK.PKVKGLOBALCREATEINFO, 8})

netto_stg_pkbd_ab_D/GB

In Subreport teilefamilie,

Feld Übergabetellertext muss mit folgendem Code geändert werden.

// Wenn kein Teilefamilientext vorhanden ist, wird der Text aus Feld
// aus dem Feld Bezeichnung_1 der Kundenvorgangsposition verwendet
WhilePrintingRecords;
Shared stringVar PkvpBez1;
stringVar Bez1 := "";

select {?Sprache}
    case "GB":
        Bez1 :=  {PART.BEZEICHNUNG_1_AT1}
    default:
        Bez1 :=  {PART.BEZEICHNUNG_1};

if Bez1 = "" then PkvpBez1 else Bez1

Danach die Tabelle

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Neuen Beleg erstellen

Vertriebsbeleg NR erstellen Auftragsmanagement -> Vertrieb -> Tabellen -> Vertriebsbeleg

(Bei AN -> einen AN auswählen, grünes feld ausfüllen -> neu laden -> speichern)

Dann bei Belegkonfiguration den Beleg gleich wie oben beschrieben erstellen

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Textbaustein 13

wenn TB13 vorhanden -> dann diesen andrucken, ansonsten {PZBF.BEZEICHNUNG_1} {PZBF.BEZEICHNUNG_1}

Zuerst muss im subreport zahlubngsbedingung der Parameter erstellt werden.

Dann muss im MAIN report PZBF eingebunden werden. Diese SOLLTE sich (wenn crysstal brav ist...) selber mit PKRK verbinden.

Verknüpfe PKRK.Sprache mit PZBF.Zahlungsbedingung_sprache Verknüpfe PKRK.Zahlungsbedingung_KENNER mit PZBF.Zahlungsbedingung_KENNER

Und jetzt der Lustige teil... Wir müssen das Feld VON DER DATENBANK (Du kannst gerne lange bei den Reportfields suchen...) mit dem Parameter verknüpfen.

Crystal ist netterweise komplexer für das eigene Wohl, desshalb erklär ich es dir hier verknüpfungenPkrkPZBF

1. In der box LINKS Available Fields muss das Feld PZBF.BEZEICHNUNG_1 mit dem button in der mitte ">" in das Feld RECHTS
2. Dann klickt man auf das PZBF.BEZEICHNUNG_1 Feld in der Box RECHTS.
3. Hat man das geschafft, kann man in der BOX unten die Verbindung wählen.

Hat man das alles geschafft, darf man sich als erstes selbst gratulieren, danach aber direkt ein neues Feld erstellen, in dem folgender Code steht:

if isnull({XDMT.TEXT}) then {?Zahlungsbedingungstext} else {XDMT.TEXT}

So und jetzt gönn dir nen Kaffee! (Ja, jedes mal wenn du das getan hast :))

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